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柳州市委统战部2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
作者: |  来源:柳州市委统战部 |  发布时间:2019/2/13

 柳州市委统战部2019年部门预算

目 录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:市委统战部2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分:2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:柳州市委统战部概况

 

一、主要职责

(一)统战部是市委主管统战工作的部门,主要职责:

1.研究统一战线的理论和政策,组织贯彻党中央、自治区关于统一战线的方针、政策和市委有关指示;向市委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。

2.负责联系各民主党派、工商联、无党派和新阶层代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻共产党领导的多党合作和政治协商制度各项规定及对民主党派的方针、政策;落实市委关于民主党派参政议政和民主监督的各项规定;支持、帮助各民主党派加强自身建设,选拔、培养新一代代表人物。

3.负责调查研究有关民族、宗教工作的方针政策问题;了解检查民族宗教政策的落实情况;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系海外有关社团及代表人士。

5.负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任县(处)级行政领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人士队伍建设工作。

6.负责联系海内外工商界社团和代表人士;调查、研究并反映我市非公有制经济代表人物的情况,协调关系,提出政策建议。

7.调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。

8.负责开展海内外统一战线的宣传工作。

9.负责指导县(区)党委统战工作,负责统战部门负责人的培训工作;协调政府各有关部门的统战工作;联系、指导工商联工作。

10.完成市委和自治区党委统战部交办的其他任务。

(二)市台办主要职责

      1.贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针、政策;研究拟订全市对台工作和涉台事务的政策、发展计划和规划,并组织实施。

    2.组织、指导、管理、协调市属各部门和县(区)的对台工作;负责检查我市各部门贯彻执行党中央、国务院对台方针、政策和市委、市人民政府有关对台工作批示的情况。

    3.研究台湾形势和对台工作中的政策性问题,及时提出意见和建议。

    4.协调有关部门研究、草拟全市有关涉台事务性法规和实施办法,归口管理涉台法律事务。

    5.归口管理来柳台胞的接待与捐赠工作。

    6.协调和指导全市对台经济工作和柳台两地文化、学术、教育、体育、科技、卫生等方面的交流与合作,以及人员往来、投资、考察、研讨等工作。

    7.指导和协助管理本市台资企业;会同有关部门做好台资企业项目配套资金的申报、安排和管理工作。

    8.负责对台宣传和组织、指导全市党员干部、学生开展涉台教育活动。

   9.负责对来柳台湾中、上层重点人物的调查、建档、联络工作;指导、管理并协调有关部门对来柳台湾中、上层重点人物的联络和接待工作。

   10.负责协调处理全市涉台重要活动和重要事件。

11.承担市委对台工作领导小组的日常工作。

12.完成市委、市人民政府和自治区台办交办的其他任务。

(三)市台联职责

1. 团结依靠定居祖国大陆的台湾同胞,协助他们了解政府的方针政策和台湾局势;鼓励他们充分发挥聪明才智,积极参政议政,为祖国统一和中国特色社会主义建设多做贡献;了解和反映他们的意见和要求,配合有关部门按照法律和政策妥善处理。

  2. 关心和协助定居祖国大陆的台湾同胞返乡探亲、扫墓、访友、定居和进行经济、科技、文化、学术、体育等交流。

  3. 加强与台湾岛内同胞的联系,倾听和反映他们的意见和要求,充分理解他们当家作主的愿望,维护他们的正当权益,积极发挥桥梁和纽带作用。

  4. 推动海峡两岸双向交流交往。为前来祖国大陆的台湾同胞提供帮助和服务。

  5.密切联系常住祖国大陆的台湾同胞,帮助他们了解和理解祖国大陆的法律法规和有关方针政策,协助他们在祖国大陆投资、求学、就业、兴办公益慈善事业,认真听取和反映他们的意见和建议,维护他们的合法权益。

6. 发展同香港、澳门及旅居海外的台湾同胞及其社会团体的联谊关系,相互沟通,增进共识。

7.完成上级交办的其他任务。

(四)非公有制经济服务中心工作职责

1.贯彻落实非公有制经济的法律法规和政策,调查研究非公有制经济发展中存在的重大问题,提出促进企业发展的政策建议和措施。

2.指导非公有制企业服务中心成员单位建立企业联系沟通机制,协调解决制约我市非公经济发展的突出问题。

3.制定研究“走出去”战略,牵头做好我市非公有制经济重大活动和非公经济人士表彰工作。

4.负责全市非公经济发展的宣传工作,营造非公经济发展良好氛围和非公有制企业发展的先进典型。

5.推进广西非公经济服务平台;管理维护“柳州非公经济”公众微信号。

6.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共柳州市委统战部共管辖单位4个。其中行政单位2个,参照公务员管理事业单位1个,全额拨款事业单位1个。行政单位分别是中共柳州市委统战部、中共柳州市委台湾工作办公室、参照公务员管理事业单位分别是柳州市台湾同胞联谊会、全额拨款事业单位分别是:柳州市非公有制经济组织服务中心。机关本级内设科室为别为:办公室、党派科、经济联络科、民族宗教科、干部科。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为32人,其中:行政编制(含参公单位)22人,事业编制6人,工勤编制4人。编内在职28人,其中:行政在职19人,参公2人,全额事业在职5人,工勤编制2人。离休人员1人,退休补助4人。

(一)市委统战部机关本级

编制24人,其中:行政编制20人,工勤编制4人。编制内在职21人,其中:行政在职19人,工勤编制2人。离休人员1人,退休补助4人。

(二)市台联

参公编制2人,编内在职2人,退休补助1人。

(三)市非公经济服务中心

全额事业编制6人,编内在职5人。

 

第二部分:柳州市委统战部2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

 

第三部分:柳州市委统战部2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算975.53万元,同比增加51.82万元,同比增长5.6%,增加的主要原因:新增预发绩效奖励、公用经费人均标准提高等。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年部门一般公共预算支出975.53万元,同比增加51.82万元,同比增长5.6%增加的主要原因:新增预发绩效奖励、公用经费人均标准提高等。按支出功能分类科目划分,具体支出预算如下:

(一)支出功能科目分类一般公共服务支出770.04万元,占一般公共预算78.9%,同比增加11.44万元,同比增长1.5%。主要用于人员工资、公用、项目等开支。

(二)支出功能科目分类社会保障和就业支出102.15万元,占一般公共预算10.47%,同比增加5.43万元,同比增长5.6%。主要用于归口管理的行政单位离退休和机关事业单位基本养老缴费支出。

(三)支出功能科目分类卫生健康支出60.7万元,占一般公共预算6.2%,同比增加34.4万元,同比增长130.8%。主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助。

(四)支出功能科目分类住房保障支出42.65万元,占一般公共预算4.4%,同比增加0.56万元,同比增长1.3%。主要用于住房公积金支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门一般公共预算基本支出582.86万元,同比增加82.57万元,同比增长16.5%增加(减少)的主要原因: 新增预发绩效奖励、公用经费人均标准提高等。。按支出经济分类科目划分,具体人员、公用经费安排如下:

(一)人员经费483.85万元,同比增加71.56万元,同比增长17.3%其中

基本工资112.25万元,同比减少11.47万元,同比下降9.3%津贴补贴87.94万元,同比减少9.63万元,同比下降9.8%;奖金52.92万元,同比增加43.68万元,增长472.7%;绩效工资25.47万元,同比增加15.74万元,增长162.3%;机关事业单位基本养老保险缴费71.08万元,同比上年增加0.93万元,同比增长1.3%;;职工基本医疗保险缴费26.65万元,同比上年增加0.35万元,同比增长1.3%;公务员医疗补助缴费34.01万元,同比增加34.01万元,同比增长340.1%;其他社会保障缴费2.1万元,同比增加0.1万元,同比增长5%;住房公积金42.65万元,同比增加0.56万元,同比增长1.3%。离休费15.39万元,同比减少10.05万元,同比下降39.5%退休费13.41万元,同比增加12.63万元;同比增长161.9%

(二)公用经费99万元,同比增加11万元,同比增长12.5%。其中:

办公费7.61万元,同比增加2.62万元,同比增长52.5%;印刷费1.31万元,同比增加0.38万元,同比增长40.8%水费0.84万元,同比增加0.04万元,同比增长5%;电费3.48万元,同比增加0.91万元,同比增长35.4%;邮电费6.44万元,同比增加4.58万元,同比增长246.2%;物业管理费0.58万元,同比减少0.06万元,同比下降9.4%;差旅费11.63万元,同比增加0.99万元,同比增长9.3%;维修费1.75万元,同比增加0.79万元,同比增长82.3%;会议费1.88万元,同比减少0.44万元,同比下降18.9%;培训费1.96万元,同比增加0.37万元,同比增长23.3%;公务接待费1.25万元,同比增加0.16万元,同比增长14.6%;工会经费7.11万元,同比增加0.1万元,同比增长1.4%;公车运行维护费2万元,与上年持平;其他交通费用26.22万元,同比减少3.18万元,同比下降10.8%;其他商品服务支出24.96万元,同比增加7.44万元,同比增长42.5%

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算28.95万元,比2018年预算减少9.54万元,同比下降24.7%。减少的主要原因:

(一)因公出国(境)经费2019年预算12万元,与上年持平;

(二)公务接待费2019年预算14.95万元,同比减少1.94万元,同比下降11.5%,减少原因:严格控制公务接待支出。                                               

(三)公务用车购置费及运行费2019年预算6万元,同比减少4万元,下降66.7%,减少原因2019年事业单位实行公车改革后,无车辆单位没有公车运行经费。

1.公务用车购置费2019年预算0万元,与上年持平。

2.公务用车运行维护费2019年预算2万元,同比减少4万元,下降66.7%,减少原因2019年事业单位实行公车改革后,无车辆单位没有公车运行经费。

五、部门收支预算情况说明

2019年部门收支总预算975.53万元,同比增加51.82万元,同比增长5.6%,增加的主要原因:新增预发绩效奖励、公用经费人均标准提高等。

六、部门收入预算情况说明

2019年部门收入总预算975.53万元,同比增加51.82万元,同比增长5.6%2019部门收入预算总体增加的主要原因:新增预发绩效奖励、公用经费人均标准提高等。

(一)一般公共预算收入975.53万元,同比增加51.82万元,同比增长5.6%

(二)政府性基金预算收入0万元,与上年持平。

(三)国有资本经营预算收入0万元,与上年持平。

(四)上年结余(结转)收入76.90万元,同比增加19.78万元,同比增长34.6%

七、部门支出预算情况说明

2019年部门支出总预算975.53万元,同比增加51.82万元,同比增长5.6%2019部门支出预算总体增加的主要原因:新增预发绩效奖励、公用经费人均标准提高等。

(一)按支出功能分类科目划分:

1.一般公共服务支出770.04万元;占支出总预算78.9%,同比增加11.44万元,同比增长1.5%。主要用于人员、公用及项目支出。

2.支出功能科目分类社会保障就业支出102.15万元,占支出总预算10.5%,同比增加5.43万元,同比增长5.6%。主要用于归口管理的行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费。

3.支出功能科目分类卫生健康支出60.7万元,占支出总预算6.22%,同比增加34.4万元,同比增长130.8%。主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助。

4.支出功能分类住房保障支出42.65万元,占支出总预算的4.4%,同比增加0.56万元,同比增长1.3%

(二)按支出结构划分

1.基本支出582.86万元;占支出总预算59.7%,同比增加82.57万元,同比增长16.5%。主要用于新增预发绩效奖励、公用经费人均标准提高等。

2.项目支出392.67万元;占支出总预算40.3%,同比减少30.75万元,同比下降7.3%。主要原因是一次性项目减少。 

八、政府性基金预算情况说明

2019年本部门无政府性基金预算,与上年度一致。

九、国有资本经营预算支出表

2019年本部门无国有资本经营预算,与上年度一致。

十、政府采购预算表

2019年政府采购预算21.9万元,同比增加0.4万元,同比增长1.8%,货物采购减少,服务采购增加。按政府采购项目类型划分:

(一)集中采购21.9万元(其中:货物类采购6.9万元,工程类采购0万元,服务类采购15万元),占政府采购预算的100%,同比增加0.4万元,增长1.8%

(二)本部门无分散采购预算。

十一、政府购买服务预算表

2019年本部门无政府购买服务预算。

十二、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年本级及下属单位共有2个行政机关、1个参照公务员法管理的事业单位。机关运行经费财政拨款预算90.17万元,同比增加12.53万元,同比增长16.1%,增加的原因公用经费人均标准提高。

另外,下属共有1个事业单位,事业单位相关运行经费财政拨款预算8.83万元,同比减少1.53万元,同比下降14.7%,减少的原因事业单位公车改革没有配备公车,减少公车运行经费。

(二)国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定,我部门没有公车编制及实有车辆。

(三)重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年本部门无纳入预算绩效目标管理的项目,实行整体绩效目标。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度尚未完成,按有关规定结转到本年继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:柳州市委统战部2019年部门预算公开表

 UploadFile/2019/02/13/c9a5085418694a5b8897fe7ea9789d49.xls                                                                                          

 

中共柳州市委统战部

                                2019213

 

 

 
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